望江县人民检察院2018年部门预算情况说明

 

　　一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收支预算1098.4万元．收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1098.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元：按资金年度分为：当年财政拨款收入1098.4万元，上年结余0万元．支出按功能分类分为：公共安全支出1098.4万元，占100%． 

　　二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明 

　　（一）般公共预算拨款具体使用情况． 

　　1．“公共安全支出”2018年预算1098.4万元，比2017年预算减少364 万元，减少25%，减少原因主要是进一步压缩项目经费支出．  

　　三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2018年一般公共预算基本支出668.4万元，其中： 

　　工资福利支出476.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积佥、医疗费、其他工资福利支出等．商品和服务支出191.1万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等．对个人和家庭的补助1.25万元，主要包括：生活补助．项目支出430万元,包括望江县廉洁文化教育基地建设和技侦大楼修缮费用.资本性支出0万元．资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等． 

　　四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出．

　　五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明 

　　2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出．

　　六、关于2018年收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。201 8年收支总预算1098.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务． 

　　七、关于2018年收入预算情况说明 

　　2018年收入预算1098.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1098.4万元，占 100 %，比2017年预算拨款减少364 万元，减少25%，减少原因主要是进一步压缩项目经费支出．     

　　八、关于2018年支出预算情况说明 

　　2018年支出预算1098.4万元，比2017年预算减少364万元，减少25%，减少原因主要是进一步压缩项目经费支出，其中，基本支出668.4万元，占61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等：项目支出430万元，占0.39%，主要用于望江县廉洁文化教育基地建设等支出． 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.“望江县廉洁文化教育基地附属工程”项目。

　　（1）项目概述。望江县廉洁文化教育基地大楼基本建成，附属工程2018年开工 

　　（2）立项依据。1、庆检发办〔2015〕5号文件2、望江县城乡规划委员会会议第2号纪要 

　　（3）实施主体。望江县人民检察院 

　　（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。 

　　（5）项目内容。望江县廉洁文化教育基地附属工程 

　　（6）年度预算安排。2018年部门预算编制项目经费预算230万元 

　　（7）绩效目标和指标。 

　　2.“技侦大楼修缮”项目。

　　（1）项目概述。我院技侦大楼外墙斑驳，漏雨严重，内装修残破不堪，室外地坪高低不平，地下管网不通，需要修缮。 

　　（2）立项依据。望检办发〔2017〕2号文件 

　　（3）实施主体。望江县人民检察院 

　　（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。 

　　（5）项目内容。望江县人民检察院技侦大楼修缮 

　　（6）年度预算安排。2018年部门预算编制项目经费预算200万元 

　　（7）绩效目标和指标。 

　　（二）机关运行经费．

　　2018年机关运行经费财政拨款预算191.10万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理赞、日常运转办公费等日常运行支出． 

　　（三）政府采购情况．

　　 2018年各单位政府采购预算总额315.1万元．其中：政府采购货物预算213.5万元，政府采购工程预算101.6万元，政府采购服务预算 0万元。 

　　（四）国有资产占用使用情况．

　　 单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆．单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值1 00万元以上的专用设备0台（套）． 

　　 2018年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费61万元：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元：安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元． 

　　（五）绩效目标设置情况．

　　 2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价．