望江县人民检察院2017年部门预算情况说明

　　一、部门预算单位构成情况

　　2017年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。单位在职人员编制54个，实有在职人数50人。

　　二、2017年收入预算情况

　　2017年部门组织非税收入预算800万元，其中：罚没收入800万元。

　　2017年部门公共财政拨款收入预算662.4万元，加上部门非税收入形成的可支配财力1462.4万元，全部收入预算共计1462.4 万元，与上年预算相比增加868.82万元。

　　三、2017年一般公共预算情况

　　2017年一般公共支出预算1462.4万元，具体到支出分类科目：工资福利支出预算414.89万元，对个人和家庭补助支出预算38.93万元，机关运行经费（定额公用经费）预算193.58万元，专项工作经费预算15万元，项目支出预算800万元。比2016年支出预算增加868.82万元。具体情况如下：

　　1、工资福利支出预算414.89万元，与上年相比增加40.66万元，增长原因包括：人员政策性增资及各项保险缴费因工资基数增长而增加。

　　2、对个人和家庭补助支出预算38.93万元，与上年相比增加4.09万元，增长原因包括：住房公积金因工资基数增加而增长。

　　3、机关运行经费（定额公用经费）预算193.58万元，与上年相比增加24.07万元，增加原因：因差旅费、公车运行费、公务接待费等部分支出项目预算标准发生变化。

　　4、专项工作经费预算15万元，与上年无增加，为安排乡镇检察联络室、检察之窗村村看。

　　5、项目支出预算800万元，与上年相比增加 800 万元，增长原因：增望江县预防职务犯罪警示教育基地等项目支出。

　　四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

　　2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

　　五、其他需要说明的情况

　　1、政府采购情况：部门政府采购预算255.15万元，其中：货物采购预算90.15万元，工程采购预算 165 万元。

　　2、国有资产占有情况：部门办公业务用房面积为3660平方米，价值为560万元；单位车辆8辆，价值140万元。

　　附：        2017年部门预算表